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索 引 号: XM00117-30-00-2015-008 文 号:
发布机构:厦门市交通运输局 发文日期:20150312
名 称:2015年厦门市交通运输局部门预算说明
2015年厦门市交通运输局部门预算说明
时间:2015-03-12 [ ] 浏览次数:
 

2015厦门市交通运输局部门预算说明

 

2015年部门预算经届人大次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、厦门市交通运输局部门主要职责

1贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策,起草交通运输行业(不含港口,下同)的地方性法规、规章,并负责监督实施;协同有关部门拟订有关交通运输方面的行业经济政策;指导、协调、监督全市交通综合行政执法工作。

2协调各种交通运输形式,组织拟订全市公路、铁路、公共交通、航空、邮电通讯总体发展规划;组织拟订并协调实施现代物流业发展战略和规划;拟订和组织公路运输枢纽规划、建设和管理;拟订并监督实施综合运输生产、交通固定资产投资的中长期计划与年度计划。

3承担全市公路、铁路、公共交通、航空、邮电等交通经济运行情况的统计分析、监控、预测和运行信息发布责任,依法协调解决交通经济运行中的重大问题。

4承担全市公路、公共交通、机场等交通基础设施及其配套项目的建设、养护、管理责任;协调全市铁路基础设施及其配套项目的建设和技术改造;组织实施重点交通工程建设,牵头组织交通基础设施建设工程的设计审查、招投标、安全施工、工程监理、竣工验收。

5承担道路交通运输市场的监管责任;依法负责对道路客货运输、运输服务业、城市公共交通、出租汽车和现代物流业等行业监督管理;负责道路交通运力和交通运输组织管理,按规定组织国家重点物资、交通战备物资和紧急客货运输;按权限负责交通运输业及有关服务业的审核、审批、报批与监管等工作。

6负责交通运输行业安全生产监督管理、局直属单位应急管理工作,依法组织或参与有关事故或突发事件的调查处理工作;负责交通运输系统社会管理综合治理工作。

7会同有关部门拟订全市交通运输行业投融资政策并组织实施;负责全市交通运输行业各项交通规费的征收、管理、使用、监督和审计;负责至全市交通基建项目建设资金的筹措、使用、管理和审计

8贯彻实施交通科技政策,组织重大交通科技开发、交通运输行业技术改造和科技成果推广应用;负责交通运输行业的技术和质量监督及环保、节能工作

9承担全市交通战备工作责任;拟订和实施本地区交通战备保障计划,建立国防交通保障力量,组织实施本地区军事行动和抢险救灾等应急交通运输保障,配合军事部门做好民兵预备役及征兵工作;负责市国防动员委员会交通战备办公室的日常工作

10承担道路涉外运输的审批、报批与监管责任;承担道路交通运输合资、合作、独资项目的立项审核、报批及国(境)外交通运输企业在本市设立办事机构的审核、报批与监管工作;归口协调、管理系统对港澳台交通与合作工作。

11、归口管理、协调系统专业技术职称评聘、人才交流、智力引进工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市交通运输局部门包括12个机关行政处室及4个下属单位,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市交通运输局机关

行政机关

46

44

厦门市道路运输管理处

参照公务员管理事业单位

87

87

厦门市交通行政综合执法支队

全额拨款事业单位

202

138

厦门市交通职工疗养院

差额补助事业单位

30

10

厦门市交通基本建设工程质量监督检测站

全额拨款事业单位

15

13

三、厦门市交通运输局部门2015主要工作任务

2015年,厦门市交通运输局部门主要任务是:2015年交通运输行业力争完成固定资产投资160亿元全年公路运输总周转量增长力争超过12%现代物流产业营业总收入争取完成900亿元,物流业增加值接近300亿元。

重点抓好个方面工作。

(一)加快交通基础设施建设

一是建设一批通道项目。全面推进“两环八射”项目建设,建成厦成高速、厦安高速罗溪连接线,加快建设国道324改造、海翔大道工程,新开工第二西通道主体工程和翔安机场快速路南段。加快推进第二东通道、同翔大道、厦门北站至翔安机场快速通道(跨东海域通道)等重点前期项目工作。同时,促进建设养护协调发展,全面加强公路管理养护检查,确保通过交通部“十二五”国省干线公路养护管理检查。二是建设一批枢纽项目。完工厦门站封闭改造工程、后溪长途客运站,加快北动车运用所及“普速出岛”配套工程建设,新开工海沧新城综合交通枢纽。完成翔安新机场立项、用海、可研和总体规划批复,推进航站楼方案和综合交通规划设计,加快造地工程;启动火车东站、福厦高铁、吉永泉铁路厦门支线前期工作。三是实施一批便民工程。结合为民办实事,建成曾厝垵文创村人行天桥(渔桥),加快实施翔安厦大校区-香山、炮指战备路等“环山风景道”项目,年度新建、改造农村公路30公里

(二)强化交通运输民生保障

围绕民生保障,持续优化公交线网,调整优化运力结构,积极开展全国综合运输示范城市申报、创建活动,提升交通运输服务水平。一是优先发展城市公交。新增公交线路3条,优化公交线路15条,继续推广社区公交加大新能源和清洁能源公交车的投放力度,提高乘坐舒适度。完善公交站点建设,建成投用高林西、黄厝公交首末站,开工建设高崎机场T4航站楼、七星路公交首末站,加强公交候车亭、线路牌等站点设施的维护管理,确保站容站貌和完好使用。加快筹备我市轨道运营管理工作,完成机构设置继续推进公交立法和公交换乘优惠试点方案研究,配合推进公交专用道建设二是促进运输行业健康稳定发展。推动出租车运价调整,稳步推进出租车增投,鼓励规范约租车发展,建立多层次、个性化运输服务体系;完成省、市际旅游运力投放工作调节运力结构;深入开展服务考评和诚信体系建设,促进公交、出租车、旅游客运、货运输等行业健康有序发展发展低碳智能交通。加快建设综合交通枢纽指挥中心、完善12328服务监督电话等信息化项目;加快落实黄标车报废更新,推广应用清洁能源和新能源运输车辆;大力推广LED照明灯具,实施低碳物流、慢行道、环山风景道等项目,推进我市交通运输行业生态文明建设。加强运输组织保障工作。科学制定运输组织和运力调度方案,加大人员和车辆投入,精心实施,确保落实春运、投洽会等重大节日、重要活动,以及厦门火车站重新启用后的交通疏运保障工作。确保主要经济指标增长继续执行由局主要领导总协调,分管领导牵头负责的经济指标跟踪协调制度,坚持执行发展扶持政策,加强对重点企业的挂钩支持,定期召开交通运输行业经济运行指标完成情况专题会,分析问题,制定对策。

(三)促进现代物流产业发展

围绕我市“5+3+10”现代产业支撑体系,推进打造现代物流千亿产业。一是引导行业发展。推动新发展扶持政出台,落实物流产业发展供应链、多式联运战略,推进打造现代物流千亿产业工作方案的实施。二是抓好重点项目建设。加快前场铁路大型货场铁路作业区建设和投产,实施物流功能区项目招商,加快港务物流拼箱中心(二期)、海翼工业物流中心及邮政速递国际邮件监管处理中心等一批重点物流项目建设。三是继续推进国家产业试点工作。争取更多具有公共性、创新性和资源业务带动作用的项目列入现代服务业综合试点。四是做好自贸区与物流产业聚集区发展功能、发展空间的协调。推进物联网等现代物流技术应用,促进物流业与制造业、商贸业、金融业融合发展五是强化对外交流合作。全力打造对外物流通道,积极发展多式联运和陆地港拓展腹地,两岸共同在台湾举办海峡物流论坛。六是筹划开通厦新欧国际班列,打造丝绸之路物流通道。

(四)实现行业安全稳定发展

创建“平安交通”为载体,全面落实安全生产责任制度,维护行业安全发展与和谐稳定。一是加强安全生产管理贯彻落实新的安全生产法,全面落实“党政同责”“一岗双责”和行业监管责任,督促企业落实安全生产主体责任。进一步推进交通运输安全生产标准化和信用体系建设,完善事故隐患排查治理制度,建立事故通报、挂牌督办、安全生产专家咨询巡查制度,探索推动公共交通网格化管理试点,深入开展“清剿火患”战役,推进社会管理综合治理工作,强化交通应急队伍建设。二是加大行业监管力度。结合省道安办对我市旅游客运挂牌督办,严厉查处运输市场违法违规行为,强化车辆运行监控,提升行业监管水平,督促企业加大投入,切实落实安全生产责任制。继续探索工作思路、体制机制和方法的创新,强化综合行政执法建设,建立运输管理和交通执法部门联席会议制度,规范交通建设和运输市场秩序,着力解决非法营运、公交和出租文明服务等与百姓出行息息相关的热点、难点问题。三是维护行业稳定发展。加强经济新常态下交通运输发展政策研究工作,建立完善适应新形势、新要求的体制机制,强化行业舆情监控,重视群众反映问题事项办理,落实解释引导,努力化解矛盾问题,抓紧完善各类预案,确保有效因应可能出现的各种复杂局面。

(五)深化交通运输行业发展改革

深化改革作为重要任务,坚持依法行政,正确处理政府与市场的关系,以改革促发展、转方式、调结构、防风险、惠民生,不断增强交通运输发展活力深化管理体制改革。进一步理顺与各区交通运输主管部门的权责分工,探索区级交通、运管、交通执法等部门的资源整合,提高工作效率,开展交通、市政在道路建管养方面的融合研究。组建交通资金核算中心,进一步规范市级政府投资交通建设项目和公交运营补贴资金管理办法,提高资金使用效益。是推进行政审批制度改革。按照依法治国的要求,加大力度推行办事公开的规范化和标准化建设,研究制定权力清单、责任清单制度,加强交通运输法治建设。深入开展“马上就办”活动,推进“多规合一”,强部门协作,简化审批流程,完善市场准入与退出机制,强化事中事后有效监管,积极落实部、省审批权限下放事项承接工作,研究下放一批审批事项,努力提升行政效率和服务水平,方便群众办事。三要加强行业发展顶层设计。开展《厦门市交通运输行业“十三五”发展规划大纲》、《厦门地区铁路枢纽总图规划(修编)》、《厦门市现代物流千亿产业链(群)至2020年发展规划》、《厦门市交通运输现代化发展规划》、《厦门市公共交通发展规划》、《道路货物运输发展规划》、《道路客运运力发展规划》等课题研究,完成《厦门市“十三五”综合交通运输发展规划》的编制,科学设定规划目标任务,提出“十三五”重要工作、重大项目和保障措施,准备报批。

(六)推进建、党风廉政和精神文明建设

贯彻落实中央八项规定,巩固党的群众路线教育实践活动成果,抓好干部队伍思想建设推动工作作风转变,提升行业文明服务形象一是抓好系统党建工作。坚持和发挥中心组学习的带动作用,推进干部队伍爱学肯钻风气的养成。不断完善创新党员教育管理机制,落实“三会一课”制度,充分利用培训资源和学习阵地组织党员集体学习培训;抓好典型培育,引导党员在本职岗位上发挥先锋模范作用。进一步完善基层党组织设置做好任期届满的党组织换届选举工作选好配强基层党组织班子成员和党务工作者。集中培训一批入党积极分子,按照“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的要求,发展新党员,优化党员队伍结构。认真抓好交通运输行业非公企业党组织建设工作,争取在协助街道社区管理非公企业党建工作及发展党员工作方面取得较大进展。二是深化“四风”整治,巩固和拓展教育实践活动成果。认真抓好整改落实,深入推进专项整治,健全和落实改进作风常态化制度,严格执行党内政治生活制度,建强联系群众的组织、服务、监督和保障体系。是加强党风廉政建设。制定下达党风廉政责任书,强化党委主体责任和纪检监察部门的监督责任,切实落实党风廉政建设“一岗双责”,各级领导班子担负全面领导责任,推进廉政风险防控,加强反腐廉政教育,完善监督制约机制,加强重大决策和重大事项的督查督办,严格执行党的组织纪律,严格对党员干部特别是领导干部的管理和监督。提升行业文明创建水平完善行业文明创建培训交流、督促检查、考评奖惩、投入保障等机制,强化对各级文明单位创建工作的指导,加大文明行业工作品牌培树、宣传力度,展现交通运输行业风采。

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门全部收入和支出都反映在预算中。2015, 厦门市交通运输局部门收入预算为348112.03万元,其中:一般公共预算74707.26万元,政府性基金265480万元,事业收入(含批准留用)1.51万元,事业单位经营收入119.60万元,其他收入3.66万元,其他资金7800万元。相应安排支出预算318112.03万元,其中:人员支出5707.79万元,公用支出1187.88万元,项目支出341216.36万元。

五、一般公共预算支出情况

2015年度一般公共预算支出74707.26万元,主要支出项目(项级科目分类统计)包括:

(一)其他科技条件与服务支出200万元,用于市交通综合行政执法支队交运通移动执法信息系统建设支出

(二)归口管理的行政单位离退休1007.46万元。主要用于行政及参照公务员法管理单位的离退休人员出。

(三)事业单位离退休68.59万元。主要用于事业单位离退休人员支出。

行政单位医疗210.35万元。主要用于行政及参照公务员法管理单位在职人员及离休人员(包括5.12退休干部)医疗支出。

事业单位医疗12.72万元。主要用于事业单位在职人员医疗支出。

公务员医疗补助76.43万元。主要用于行政机关及参照公务员法单位的医疗补助支出。

(七行政运行(公路水路运输)5066.90万元。主要用于所属预算单位在职人员经费和公用经费等支出。

一般行政管理事务(公路水路运输)864.43万元。主要用于厦门市12328交通运输服务中心经费、交通枢纽控制中心入驻单位物业费、水电费、办公自动化维保、出租车更新及公交线路优化等方面支出。

公路路政管理245万元。主要用于公路治理超限超载费用及四桥一隧“被损坏路产修复支出。

其他公路水路运输支出312.73万元。主要用于交通疗养院和交通基本工程质量检测站基本支出“治理公路三乱”经费支出。

十一对城市公交的补贴15367万元。主要用成品油价格改革财政补贴资金(2014年度中央成品油改革转移支付资金

(十二)公共交通运营补助49400万元。用于全市公交票改政策引起企业票价减收补贴、取消空调收费票价减收补贴、城乡一体化票价减收补贴、老人卡优惠群体乘车补贴。

(十三)其他交通运输支出1875.65万元。主要用于D牌营运车辆综合性能检测、出租车GPS运营服务费、东孚马巷治超点工作经费等方面的支出。

六、政府性基金预算支出情况

2015年度政府性基金支出265480万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

城市建设支出265480万元,为农村公路建设支出7000万元和厦门北站综合枢纽配套工程、第二西通道等74条交通道路建设经费258480万元。

“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为256.24万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10.91万元,公务用车购置及运行费245.33万元。具体情况如下:

)公务接待费
  2015年预算安排10.91万元。主要用于公务接待中食、住、行等方面的支出持平。

(三)公务用车购置及运行费
 2015年预算安排245.33万元,其中:公务用车运行费245.33万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。支出相比增长28%主要原因是:2014年度厉行节约,公务车实际运行费用低于当年度预算金额所致。

 

附表1部门收支预算总表

附表2部门支出预算

附表3一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表4“三公”经费财政拨款支出预算表

部门预算公开专用(交通运输局).xls
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