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索 引 号: XM00111-05-01-2017-001 文 号:
发布机构:厦门市司法局 发文日期:20170208
名 称:2017年厦门市司法局预算公开
2017年厦门市司法局预算公开
时间:2017-02-10 [ ] 浏览次数:

  2017年部门预算经市十五届人大一次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  厦门市司法局的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家司法行政工作的方针政策和法律法规,制定并组织实施全市司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。

  (二)管理全市司法行政机关强制隔离戒毒工作。

  (三)承担市依法治市领导小组的日常工作;指导、协调和督促全市各区、各行业依法治理工作;制定全市法制宣传教育规划,并组织实施。

  (四)指导、管理司法鉴定工作。

  (五)指导、管理全市法律援助、“148”法律服务工作。

  (六)指导、管理市医患纠纷调解委员会工作。

  (七)指导、监督全市律师、公证工作和企事业单位的法律顾问工作。

  (八)指导、监督人民调解、基层司法所和法律服务所工作。与市综治部门共同推进多元化纠纷解决机制的建立和完善。负责选任、管理人民监督员。组织、指导、协调全市刑满释放人员安置帮教工作。

  (九)指导、管理全市社区矫正工作。

  (十)参与地方性法规的起草、论证工作;组织开展司法行政涉台工作的研究;负责司法行政系统的应诉工作。

  (十一)指导全市司法行政人员的业务培训工作。

  (十二)指导组织国家司法考试,并对取得法律执业资格者实施管理。

  (十三)监督指导市律师协会、市公证协会、市司法鉴定人协会、市人民调解员协会的工作。

  (十四)指导、管理、监督全市司法行政系统的计划财务及枪支、弹药、服装、车辆等物资装备工作。

  (十五)指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作;负责全市司法行政系统警察警衔的评定、晋级、取消等工作;指导全市司法行政外事工作。

  (十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况   

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  厦门市司法局

  财政拨款

  66

  62

  厦门市法律援助中心

  财政拨款

  13

  13

  福建省厦门司法强制隔离戒毒所

  财政拨款

  179

  169

  厦门市公证处

  自收自支

  27

  25

  三、部门主要工作任务

  2017年,厦门市司法局主要工作任务是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习总书记系列重要讲话精神和对司法行政工作重要指示,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,贯彻落实中央、省、市政法工作会议和司法部、司法厅的部署要求,积极做好司法行政维社会稳定、服务经济发展、推进法治建设工作,深入推进司法行政改革,进一步加强司法行政科技信息化建设、司法行政队伍建设、司法行政系统党的建设和反腐倡廉建设,不断开创司法行政工作新局面,全力为党的十九大召开和金砖国家领导人第九次会晤举办营造一流安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境。

  (一)围绕金砖国家领导人会晤维稳安保发挥职能作用

  (二)围绕法治典范城市建设完善普法依法治理机制

  (三)围绕建设公共法律服务中心拓展民生保障领域

  (四)围绕打造提升信息化建设水平激发工作创造力

  (五)围绕培养对党忠诚的法治工作者队伍深化创建活动

  四、2017年预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)厦门市司法局2017年收入预算为12345.39万元,比2016年预算数增加2172.61万元,增长21.36%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入10371.54万元,为一般公共预算拨款收入;

  2.事业收入(含批准留用) 1498.83万元;

  3.其他资金475.02万元。

  (二)厦门市司法局2017年支出预算为12345.39万元,比2016年预算数增加2172.61万元,增长21.36%,具体情况如下:

  1.基本支出8669.67万元,其中,人员支出5000.7万元,公用支出1611.86万元,对个人和家庭的补助支出2057.11万元;

  2.项目支出3495.72万元;

  3. 市对区转移支付支出180万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2017年度一般公共预算支出10371.54万元,比2016年预算数增加1824.84万元,增长21.35%,主要是由于增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出,业务系统开发增多,强制隔离戒毒所政设施建设增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政运行(司法)1851.66万元。主要用于市司法局机关基本日常工作基本支出。

  (二)一般行政管理事务(司法)88万元。主要用于市司法局局机关司法行政后勤保障支出和社区矫正信息化管理服务平台装修改造。

  (三)普法宣传345万元,主要用于依法普法治理工作支出。

  (四)其他司法支出132.55万元。主要用于律师管理、公证管理、司法鉴定、社区矫正、基层司法及司法考试等支出。

  (五)法律援助479.96万元。主要用于法律援助业务工作支出和法律援助及医患纠纷调解专项支出。

  (六)行政运行(强制隔离戒毒)4818.26万元。主要用于强戒所基本日常工作基本支出和民警职工食堂改造及设备购置。

  (七)强制隔离戒毒人员生活423.1万元。主要用于强戒人员经费支出。

  (八)强制隔离戒毒人员教育46.75万元。主要用于强戒教育经费支出。

  (九)所政设施建设500.9万元。主要用于戒毒人员宿舍洗漱间、卫生间改造、卫生所改造、财政返拨经费本级留用、医疗设备购置支出。

  (十)其他强制隔离戒毒支出120.7万元。主要用于强戒业务经费支出。

  (十一)其他科技条件与服务支出270万元。主要用于社区矫正信息化管理服务平台建设、安防与应急指挥系统(三期)、法援中心业务办理系统支出。

  (十二)归口管理的行政单位离退休263.16万元。主要用于离退休支出。

  (十三)机关事业单位基本养老保险缴费支出553.05万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

  (十四)机关事业单位职业年金缴费支出12.31万元。主要用于人员职业年金缴费支出。

  (十六)行政单位医疗195.78万元。主要用于人员医疗保险支出。

  (十七)公务员医疗补助90.36万元。主要用于人员医疗补助支出。

  (十八)市对区转移支付支出180万元。主要用于区级司法行政机关业务装备支出。

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况

  厦门市司法局无政府性基金预算财政拨款支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算情况

  厦门市司法局2017年“三公”经费财政拨款预算数为152.32万元,其中:因公出国(境)经费38.96万元,公务接待费23.96万元,公务用车购置及运行费89.4万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2017年预算安排38.96万元。主要用于法律服务“一带一路”战略考察。与上年预算相比增长100%,主要原因是:上年无出国(境)计划安排,2017年因法律业务工作需求安排出国(境)。

  (二)公务接待费

  2017年预算安排23.96万元。主要用于业务工作开展等方面的接待活动。与上年预算相比下降2.34%,主要原因是:计划安排接待工作减少。

  (三)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排89.4万元,其中:公务用车运行费89.4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年预算无增减,主要原因是:公务车辆数没有变化,按照标准定额计算与上年一致。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年厦门市司法局的机关运行经费财政拨款预算1064.89万元,比2016年预算增加49.43万元,增长4.87%。

  (二)政府采购情况

  2017年厦门市司法局政府采购预算总额347.45万元,其中:政府采购货物预算215.45万元,政府采购工程预算132万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,厦门市司法局所属各预算单位共有车辆30辆,无单位价值50万以上的通用设备,无单位价值100万以上专用设备。

  (四)绩效目标设置情况

  厦门市司法局2017年实行绩效目标管理的项目三个,涉及一般公共预算拨款969万元。

  九、名词解释  

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.部门收支预算总表

  2.部门收入预算总表

  3.部门支出预算总表

  4.财政拨款收支预算总表

  5.一般公共预算支出情况表

  6.一般公共预算基本支出情况表

  7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

  8.政府性基金预算支出情况表

  9.市对区转移支付支出预算表

附件.xls
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