索 引 号 XM00123-05-02-2020-002 主题分类 财政预决算
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标 题: 2020年厦门市卫生健康委员会部门预算说明
2020年厦门市卫生健康委员会部门预算说明
发布时间:2020-02-10 10:50:00
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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

十二、项目支出预算压减情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市卫生健康委员会部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策,负责起草全市卫生健康和中医药事业发展的地方性法规、政府规章和政策规划,并负责组织实施。统筹规划与协调全市卫生健康资源配置,指导全市卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议,组织深化公立医院综合改革,健全现代医院管理制度。拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。承担市深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

(三)负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担市爱国卫生运动委员会日常工作。

(四)贯彻落实国家、省应对人口老龄化政策,组织拟订并协调落实相关政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

(五)组织实施国家基本药物制度和省药物政策。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

(六)负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生监管政策措施,组织开展相关监测、调查、评估。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。协调开展全市控烟履约工作。

(七)负责全市医疗机构、医疗服务行业监督管理。拟订并组织实施全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策,依法监督管理医疗机构临床用血质量。组织实施全市医疗机构准入和评审评价工作,会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范,建立健全医疗服务评价和监督管理体系。依法规范医疗服务市场。指导平安医院建设。指导协调、监督处理医疗纠纷和重大医疗事故。鼓励和引导社会资本举办医疗机构。

(八)组织拟订中医药发展规划和相关政策措施,健全中医药服务体系,扶持和促进中医药事业发展,推进中医药传承和创新,统筹协调中西医发展。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

(九)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议。完善计划生育相关政策。

(十)负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施。负责妇幼保健的综合管理和监督,组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

(十一)拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和政策,指导卫生健康人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,组织开展住院医师和专科医师规范化培训工作。

(十二)组织拟订并实施卫生健康科技发展规划,推进卫生健康科技创新发展。组织实施卫生健康相关科研项目。协同指导院校医学教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。组织指导医学学科建设、科技平台与重点实验室建设。

(十三)监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实,指导全市卫生健康综合监督执法体系建设,指导规范执法行为。

(十四)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。组织实施卫生健康工作领域国际交流合作与援外工作,开展与港澳台侨的交流与合作。统筹协调卫生健康对口支援工作。

(十五)承担市委干部保健委员会的日常工作,负责市委干部保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。

(十六)按有关规定承担安全生产方面相关职责。

(十七)指导市计划生育协会的业务工作。

(十八)承办市委和市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市卫生健康委员会部门包括19个机关行政处室及38个基层预算单位(含厦门大学附属第一医院思明分院、杏林分院),其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市卫生健康委员会

财政拨款

67

69

厦门市卫生和计划生育监督所

财政核拨经费事业单位

56

53

厦门市疾病预防控制中心

财政核拨经费事业单位

113人

109

厦门市中心血站

财政核拨经费事业单位

73人

72

厦门市医疗急救中心

财政核拨经费事业单位

144人

143

厦门市妇幼保健院

财政核拨补助事业单位

1344人

1247

厦门大学附属第一医院(含思明、杏林分院)

财政核拨补助事业单位

4525人

4279

厦门大学附属第一医院鼓浪屿医院

财政核拨经费事业单位

68

65人

鹭江社区卫生服务中心

财政核拨经费事业单位

61人

57人

中华社区卫生服务中心

财政核拨经费事业单位

41人

40人

厦港社区卫生服务中心

财政核拨经费事业单位

40人

35人

莲前社区卫生服务中心

财政核拨经费事业单位

172人

145

滨海社区卫生服务中心

财政核拨经费事业单位

47人

41人

厦门医学院附属第二医院

财政核拨补助事业单位

2209人

1540

厦门大学附属中山医院

财政核拨补助事业单位

4105人

3081

开元社区卫生服务中心

财政核拨经费事业单位

86人

74

员当社区卫生服务中心

财政核拨经费事业单位

143人

116

梧村社区卫生服务中心

财政核拨经费事业单位

95人

88

嘉莲社区卫生服务中心

财政核拨经费事业单位

90人

85

湖里社区卫生服务中心

财政核拨经费事业单位

120

103

厦门市仙岳医院

财政核拨补助事业单位

955

851

厦门医学院附属口腔医院

财政核拨补助事业单位

519

395

厦门市卫生人才服务中心

财政核拨补助事业单位

12人

10人

厦门市中医院

财政核拨补助事业单位

2191人

1798

殿前社区卫生服务中心

财政核拨经费事业单位

112人

99

禾山社区卫生服务中心

财政核拨经费事业单位

176人

145

江头社区卫生服务中心

财政核拨经费事业单位

131人

101人

金山社区卫生服务中心

财政核拨经费事业单位

102人

79

厦门市健康医疗大数据中心(厦门市医药研究所

财政核拨经费事业单位

38人

30

厦门市海沧医院

财政核拨补助事业单位

1020人

845

厦门市儿童医院

财政核拨补助事业单位

719人

683

厦门市医学交流服务中心

财政核拨补助事业单位

12人

11

厦门大学附属心血管病医院

财政核拨补助事业单位

962

736

厦门市流动人口计划生育管理站

财政核拨经费事业单位

19人

18

复旦大学附属中山医院厦门医院

财政核拨补助事业单位

1360人

806

厦门市老年活动中心

财政核拨经费事业单位

35人

35人

三、部门主要工作任务

2020年,厦门市卫生健康委员会部门主要任务是:贯彻落实全国中医药大会和“健康厦门”建设大会精神,不断推进医药卫生体制改革,做优医疗卫生资源增量,建设新型生育文化和人口文化。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一) 深入贯彻学习习近平总书记对中医药工作的重要指示精神、李克强总理重要批示和全国中医药大会精神,扎实推动《关于促进中医药传承创新发展的意见》落地见效。

(二)落实精神,扎实推进“健康厦门”专项行动,推进实施《健康厦门行动》17个健康专项行动。

(三) 启动优质高效医疗卫生服务体系试点工作。着力推进疾控、妇幼和基层医疗机构的供给侧改革,建立优质高效医疗卫生服务体系。

(四)健全现代医院管理制度,完善公立医院管理体制改革,落实各项公立医院综合改革任务。

(五) 推进招商引资,提升医疗健康大数据使用水平,利用我市健康医疗大数据资源优势,吸引互联网企业前来投资。

(六)通过举办大型学术会议助力社会经济发展,以做好大型学术会议举办为抓手,吸引全国医学人才来厦交流,促进一带一路卫生健康项目合作。

(七) 推动老龄事业全面协调发展,落实全市应对老龄化的政策措施,做好老年权益保障工作。

 

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市卫生健康委员会部门2020年收入预算为1520309.86万元,2019年预算数增加125674.54万元,增长9.01%,具体情况如下:

1.财政拨款收入263274.1万元,其中一般公共预算拨款收入251374.1万元,政府性基金拨款收入11900万元;

2.财政专户管理的事业收入0万元;

3.事业收入(含批准留用) 1214875.03万元;

4.事业单位经营收入389.69万元;

5.上级补助收入0万元;

6.附属单位上缴收入0万元;

7.历年结余82.06万元;

8.其他收入757.74万元;

9.其他资金40931.24万元。

(二)厦门市卫生健康委员会部门2020年支出预算为1520309.86万元,2019年预算数增加125674.54万元,增长9.01%,具体情况如下:

1.基本支出1059058.47万元,其中,人员支出328758.43万元,公用支出730300.04万元;

2.项目支出429077.51万元;

3.市对区转移支付支出32173.88万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出251374.1万元,2019年预算数减少77659.49万元,下降23.60%,主要是由于按照市政府关于盘活存量资金的要求,市属公立医院动用医疗盈余,纳入预算统筹安排,医院基建项目由政府性基金列支,支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)其他一般公共服务支出607.78万元主要用于中心血站、第二医院等单位住房货币化补贴。

(二)其他科技条件与服务支出949万元。主要用于信息化项目支出。

(三)行政单位离退休735.8万元主要用于委机关、市卫生监督所、市流动人口计划生育管理站和市老年活动中心离退休人员经费。

(四)事业单位离退休9278.11万元主要用于所属各事业单位离退休经费。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出3682.43万元主要用于机关、全额事业单位、社区卫生服务中心、二级医院基本养老保险经费补助。

(六)机关事业单位职业年金缴费支出582.42万元。

(七)行政运行3008.16万元主要用于委机关人员经费和公用经费支出。

(八)一般行政管理事务165万元主要用于宣传经费。

)综合医院69531.63万元主要用于市级综合医院基本支出和项目支出。

(十)中医(民族)医院6184.08万元主要用于市中医院基本支出和项目支出。

(十)精神病医院8563.67万元主要用于市仙岳医院人员经费和特殊病人医药、住院费用、强制医疗病区运营经费等项目支出。

(十)儿童医院11033.58万元主要用于市儿童医院人员经费和医疗设备购置等项目支出。

(十)其他专科医院8846.98万元主要用于市心血管病医院和口腔医院人员经费医疗设备购置、人才引进及培养等项目支出。

(十)处理医疗欠费400万元主要用于处理市级各公立医院病人和“三无”醒酒病人、精神病人医疗欠费支出

(十)其他公立医院支出6518.01万元主要用于医学学科建设、科研经费和医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)等公立医院公共卫生服务项目支出。

(十)城市社区卫生机构15105.81万元主要用于岛内15家社区卫生服务中心基本支出和项目支出,包括社区的医疗设备购置及信息化建设经费。

(十)其他基层医疗卫生机构支出1270.04万元。主要用于村卫生所实施基本药物乡村医生补助。

十八)疾病预防控制机构5008.79万元主要用于市级疾病预防控制机构的基本支出和项目支出。

十九)卫生监督机构2278.53万元主要用于市级卫生监督机构的基本支出和项目支出。

(二十)妇幼保健机构3971.11万元主要用于市级妇幼保健机构的基本支出和项目支出。

(二十精神卫生机构966万元。主要用于市妇幼公共卫生人员经费。

(二十二)应急救治机构6153.64万元主要用于应急救治机构的基本支出和项目支出。

(二十)采购血机构5239.13万元主要用于采供血机构的基本支出和项目支出。

(二十)基本公共卫生服务32318.33万元主要用于岛内15家社区卫生服务中心基本公共卫生服务项目经费、家庭医生签约服务经费以及开展基本公共卫生服务的人员经费。

(二十)重大公共卫生服务6981.64万元主要用于疾病预防控制、重大传染病防控经费等专项支出。

(二十)突发公共卫生事件应急处理141.4万元主要用于突发公共卫生事件应急处理、省级卫生应急队运转维护支出

(二十)其他公共卫生支出2286万元主要用于开展预防性健康体检等支出。

(二十)中医(民族医)药专项168万元主要用于中医科教专项经费支出。

二十九)计划生育机构622.79万元主要用于市流动人口计划生育管理站基本支出。

(三十)计划生育服务10749.56万元。主要用于计划生育家庭奖扶支出。

(三十一)其他计划生育事务支出140.5万元主要用于计生药具业务专项计划生育管理服务方面的项目支出。

(三十)行政单位医疗160.09万元主要用于行政单位和参公单位基本医疗保险缴费经费支出。

(三十)事业单位医疗4963.02万元主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

(三十)公务员医疗补助67.77万元主要用于公务员医疗补助经费支出。

(三十)其他行政事业单位医疗支出2400万元主要用于医疗支出。

(三十六)老龄卫生健康事务2358.3万元。主要用于老龄事务方面的基本支出和项目支出。

(三十)其他卫生健康支出17674.85万元主要用于其他卫生健康方面的基本支出和项目支出,包括卫生人才引进和培养和民间资本办医补助等项目支出

(三十)其他支出262.15万元主要用于社区服务中心的住房货币化补贴。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出11900万元,比2019年预算数增加11900万元,增长100%,主要是由于用于医院基建项目和老年社团文化体育活动。支出项目(按项级科目分类统计)

(一)城市建设支出11800万元。主要用于翔安医院、厦门大学附属心血管病医院新址建设、厦门大学附属中山医院湖里分院(儿童医院)异地迁建等基本建设支出。

(二)用于社会福利的彩票公益金支出100万元。主要用于保障市老年社团开展老年文化体育活动、活动场所简易修缮、活动用具购置与更新支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市卫生健康委员会部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为131.64万元,其中:因公出国(境)经费38.93万元,公务接待费27.92万元,公务用车购置及运行费64.79万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排38.93万元。主要用于洽谈高层次医学人才引进和临床医师合作培养、跟进糖尿病全球合作项目的进展等事宜年预算相比下降16.12%,主要原因是:贯彻中央关于厉行节约的有关精神,严格控制出国(境)团组及规模

(二)公务接待费

2020年预算安排27.92万元。主要用于上级机关来厦调研、考核、业务督导,开展国内交流与合作,医疗体制改革调研等方面的接待活动。与上年预算相比下降1.58%,主要原因是:严格控制公务接待

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排64.79万元,其中:公务用车运行费64.79万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降36.1%,主要原因是:实行公车改革后,部分车辆移交市机关事务管理局统一管理

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年厦门市卫生健康委员会部门的机关运行经费财政拨款预算1638.56万元,比2019年预算增加556.89万元,增长51.48%

(二)政府采购情况

2020年厦门市卫生健康委员会部门政府采购预算总额78247.56万元,其中:政府采购货物预算52291.51万元,政府采购工程预算5528.3万元,政府采购服务预算20427.75万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,厦门市卫生健康委员会所属各预算单位共有车辆162辆,单位价值50万以上通用设备234台(套),单位价值100万以上专用设备942台(套)。

(四)绩效目标设置情况

厦门市卫生健康委员会部门2020年实行绩效目标管理的一级项目14个,涉及一般公共预算拨款152129.03万元。

(五)项目支出预算压减情况

按照市政府关于预算编制与预算执行挂钩的要求,厦门市卫生健康委员会部门学科建设及人才培养经费项目2019年全年预算执行率低于80%,需扣减2020年预算批复数2041万元。

 

第三部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

 

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

十二、项目支出预算压减情况表

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